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189****5331

老师,您好!请问本月进项税额大于销项税额不需要缴纳增值税的情况下,当月280元金税盘服务费不能申报抵扣是吗?

2020-06-04 16:19:20

不能,等后面需要抵扣的时候再抵减,

2020-06-04 16:23:37
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189****5331

追问:这是昨天得到的回复

这是昨天得到的回复
2020-06-04 16:27:46
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189****5331

追问:这次我填在申报表里,下次产生应交增值税时应该会自动抵扣这280元吧

2020-06-04 16:29:30
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答疑老师

回答:我之前问税局,说实际抵减的时候填写,你先填写附表4 和减免表,2,3,5列可以,后面填写主表23栏,主表23栏先不填写,下次产生应交增值税时应该会自动抵扣这280元吧 需要填写表,减免表和附表4 这个第4列,和主表23栏,才可以抵减

2020-06-04 16:42:22
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