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153****4601

老师:想请教一下,我5月份,没开销售发票,这个月申报增值税报表时,要填上4月份已预交的税款?要不要填5月还没有认证的进项税,还是这个月没开票就先不填没认证的进项税,先做成本等下月有销售发票时,才去认证抵扣进项。

2020-06-04 09:42:21

可以不需要填写,直接0申报就可以这个,没有认证发票,也可以开出发票,直接0申报

2020-06-04 09:46:22
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153****4601

追问:老师:上个月预交税款8万多,没抵扣,是不是这个月没开票,也要把上个月预交款填在这个月申报,留到下个月抵扣

2020-06-04 10:06:48
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答疑老师

回答:预缴?建筑业?是的,分次预缴税额 填写这个下面

2020-06-04 10:15:51
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153****4601

追问:是把上个月预交税款,填在分次预缴税额这栏?

2020-06-04 10:34:59
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153****4601

追问:其实这个预交的税是4月份的,但5月份交的,5月份在我最后一天交报表时,他们还没交税,本来在我交表他们把税款交了,我可以填在本期已交税额栏。

2020-06-04 10:42:45
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答疑老师

回答:不是,5月异地预缴吗 这个预缴吗,

2020-06-04 10:44:27
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153****4601

追问:什么意思?

2020-06-04 10:46:37
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153****4601

追问:可以把答案说的清楚一点吗

2020-06-04 10:49:09
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答疑老师

回答:你这个没有填写过,我根据你说分析,我的看法填写,本期缴纳上期应纳税额(四十四)第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。

2020-06-04 10:49:25
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153****4601

追问:这个数怎么自动在报表里有? 我上个月交了两次,一次在单位地交了,然后在外地交了预交

这个数怎么自动在报表里有?
我上个月交了两次,一次在单位地交了,然后在外地交了预交
2020-06-04 10:57:57
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答疑老师

回答:这个外地交的填写这个分次预缴税额

2020-06-04 11:05:24
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答疑老师

回答:系统会自动生成,你上次的缴纳的

2020-06-04 11:05:57
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答疑老师

回答:会自动取数这个,系统会自动

2020-06-04 11:06:06
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153****4601

追问:我把在外地填写在分次预缴税额栏,系统生成的是在当地交的

2020-06-04 11:09:56
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153****4601

追问:这样对吗?本来要对预交的税款 我们当地交了82716.67,在外地预交了80242.72 预交的税本来要退, 老师:这个预交税可以申请退?

这样对吗?本来要对预交的税款
我们当地交了82716.67,在外地预交了80242.72
预交的税本来要退,
老师:这个预交税可以申请退?
2020-06-04 11:13:58
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答疑老师

回答:你后面再缴纳增值税的时候再抵减这个,目前还没有看到说退的,只看到说抵

2020-06-04 11:15:32
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答疑老师

回答:下次需要缴纳的时候填写这个分次预缴,抵减这个需要交的

2020-06-04 11:16:10
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153****4601

追问:那我下月开票,也在外地,还是这个项目,可以不预预交,拿来抵扣?

2020-06-04 11:20:05
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答疑老师

回答:不好意思这个不清楚了

2020-06-04 11:27:10
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153****4601

追问:哦!那多交税款怎么办

2020-06-04 11:35:00
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答疑老师

回答:多交税,之前是去税局修改之前申报表,带上公章之后填写退抵税申请表这个,

2020-06-04 11:42:56
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