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132****5561

老师我的应收帐款是4月销售单,5月对公收入。所以没做借销售应收账款 贷主营业务收入 而是只接做成 借库存现金老板卡 贷应收账款 所以显示只接在贷方 老师,我的问题是对不对啊,对公收入在贷方,5月份刚刚建帐套

2020-06-04 09:15:57

你好,以后你们要开发票吗?你这相当于做了预收账款。

2020-06-04 09:18:11
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答疑老师

回答:你好,以后你们要开发票吗?你这相当于做了预收账款。

2020-06-04 09:18:11
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132****5561

追问:开过发票了

2020-06-04 09:20:53
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132****5561

追问:开过发票了

2020-06-04 09:20:53
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答疑老师

回答:开过发票,你当时没有确认收入吗?

2020-06-04 09:22:39
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答疑老师

回答:开过发票,你当时没有确认收入吗?

2020-06-04 09:22:39
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132****5561

追问:老师,这个我没有,我5月才上班

2020-06-04 09:27:13
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132****5561

追问:老师,这个我没有,我5月才上班

2020-06-04 09:27:13
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132****5561

追问:老师我能不能把这个预收帐款转到那个科目,让老板一目了然

2020-06-04 09:28:15
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132****5561

追问:老师我能不能把这个预收帐款转到那个科目,让老板一目了然

2020-06-04 09:28:15
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答疑老师

回答:你找一下之前的分录是怎么挂账的?

2020-06-04 09:28:49
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答疑老师

回答:你找一下之前的分录是怎么挂账的?

2020-06-04 09:28:49
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132****5561

追问:没有错,就是在做报表时发现贷方比借方大

2020-06-04 09:31:10
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132****5561

追问:没有错,就是在做报表时发现贷方比借方大

2020-06-04 09:31:10
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答疑老师

回答:那就是你们预收的账款比开发票的少 可以放到应收账款里面。

2020-06-04 09:32:48
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答疑老师

回答:那就是你们预收的账款比开发票的少 可以放到应收账款里面。

2020-06-04 09:32:48
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132****5561

追问:怎么做了?

2020-06-04 09:35:07
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132****5561

追问:怎么做了?

2020-06-04 09:35:07
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答疑老师

回答:借预收账款贷应收账款。

2020-06-04 09:38:03
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答疑老师

回答:借预收账款贷应收账款。

2020-06-04 09:38:03
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132****5561

追问:好的老师,预收帐款在负债方吗

2020-06-04 09:41:29
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132****5561

追问:好的老师,预收帐款在负债方吗

2020-06-04 09:41:29
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答疑老师

回答:你好,我看不懂,你什么意思。

2020-06-04 09:43:58
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答疑老师

回答:你好,我看不懂,你什么意思。

2020-06-04 09:43:58
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132****5561

追问:这然后在怎么做呢,应为款己收到

2020-06-04 09:45:30
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132****5561

追问:这然后在怎么做呢,应为款己收到

2020-06-04 09:45:30
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答疑老师

回答:你的收入确认了多少?收到了多少钱?

2020-06-04 09:46:23
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答疑老师

回答:你的收入确认了多少?收到了多少钱?

2020-06-04 09:46:23
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答疑老师

回答:你这样显示的话,显示的是你们收少了,比如开了100的发票,收到了90就会出现这个。

2020-06-04 09:46:44
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答疑老师

回答:你这样显示的话,显示的是你们收少了,比如开了100的发票,收到了90就会出现这个。

2020-06-04 09:46:44
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