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收到供应商开的销售折让负票,报税的时候进项税填在哪一行

收到供应商开的销售折让负票,报税的时候进项税填在哪一行
2020-06-03 11:51:19

你好,收到供应商开的销售折让负票,在进项税额栏次按负数填写

2020-06-03 11:52:23
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176****8424

追问:我们没有给供应商开红字发票信息表 不填在进项转出吗

2020-06-03 11:56:00
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答疑老师

回答:你好,收到供应商开的销售折让负票,都收到进项负数发票了,就是做进项负数申报,而不是做进项税额转出处理的

2020-06-03 11:56:36
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