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188****7934

我18年有几张普票有问题,总金额39万,现在要调出来,能调18年的账吗?还是这个月用以前年度调整给调出来,所得税年报怎么调?

2020-06-02 15:27:30

你好,用以前年度损益调整的。 纳税调整明细表扣除项目地,其他里面调整。

2020-06-02 15:28:27
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188****7934

追问:我是小型微企业,交10%的企业所得税,那调企业所得税之后要补交3.9万的税款吗?

2020-06-02 15:34:10
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答疑老师

回答:你好 你之前没有亏损的是

2020-06-02 15:34:55
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188****7934

追问:是盈利的

2020-06-02 15:35:22
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答疑老师

回答:没有亏损的那就安这个来缴 10%

2020-06-02 15:38:47
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188****7934

追问:老师,还是这个问题,我这个月用以前年度损益调整到本年利润后,我不提所得税,用这个月的成本冲了,行么?

2020-06-03 10:49:08
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答疑老师

回答:用这个月的成本冲这个是什么意思啊?

2020-06-03 10:55:05
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188****7934

追问:借:库存商品 39万 贷:以前年度损益调整 39万 借:以前年度损益调整 39万 贷:利润分配—未分配利润 39万 老师,可以这样调出来吗? 市稽查查到这张发普票了,要我们调出来,老板不想补税,不提所得税行不行呢?真的是第一次遇到这个问题,会计小白好慌.....

2020-06-03 11:42:35
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答疑老师

回答:你好,分录可以这么做的。 不补税不太好做

2020-06-03 11:50:47
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