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177****1167

你好老师,想请教个问题,就是去年未分配利润是负682218.62元,现在想调为负466942.62元,这个科目得怎么做呢

2020-03-27 10:26

你好 不能凭空来调整这个未分配利润的。需要有利润了未分配利润才可以增加。

2020-03-27 10:30
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177****1167

追问:这个是有跟老板确认了的,因为去年那会计都不会的,每一年利润表跟资产负债表是对不上的,最后以利润表的那个金额为准,因为我是做内账的

2020-03-27 10:46
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答疑老师

回答:你好 不能每年都对不上的,去年对不上,你今年做就可以对上了,并且不能只调整一个科目的,会计是要借贷平衡的。

2020-03-27 10:50
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177****1167

追问:那现在是要先把去年未分配利润调整,今年做的才会对得上吖,那如果现在要调未分配利润,借贷科目分别要怎么做呢

2020-03-27 10:54
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答疑老师

回答:你好 去年不调整 今年也会对上的 因为利润表的净利润等于资产负债表的未分配利润的期末数减期初数,和去年没有关系的。要调整未分配利润的话,还需要调整另外的科目。

2020-03-27 10:57
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177****1167

追问:我想调去年12月份的,调整另外的科目是哪个科目呢

2020-03-27 11:04
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答疑老师

回答:你好 看你们想调整的另外科目是什么?老师不知道你们具体是哪个科目不对呀

2020-03-27 11:07
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177****1167

追问:如果是调管理费用呢?

2020-03-27 11:45
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答疑老师

回答:你好 不能调管理费用的 管理费用是需要结转到本年利润的,所以不能调整损益类科目。

2020-03-27 12:17
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