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132****4495

老师,你好,我们之前由于涉及到了退税,我想问一下,税务局是根据退税的金额计算的附加税,但是我的附加税和我的真实的税金差距有0.39元 这个差距我时候也应该写出来呢?

2020-03-26 10:03

多交了吗?多交了的话,你可以计提。

2020-03-26 10:05
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追问:就是我实际计提的数据为城建85.1,教育36.48,地方24.32,但是根据退税金额来计算的哈,我的城建只有84.8,教育36.34,地方23.98.少计提0.78,就说明我多缴纳了0.39元

2020-03-26 10:08
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132****4495

追问:那这个凭证我该怎么做呢?

2020-03-26 10:09
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答疑老师

回答:借营业外支出贷银行存款0.39

2020-03-26 10:09
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132****4495

追问:但是我没有银行回单的0.39的数据啊

2020-03-26 10:10
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追问:我退税的银行回单有4张,分别就是增值税,城建,教育,地方。

2020-03-26 10:11
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答疑老师

回答:退回来的,借银行存款贷应交税费-未交增值税/附加税。 然后借税金及附加负数贷应交税费附加税负数。

2020-03-26 10:14
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答疑老师

回答:退回多少写多少,和你之前缴纳的会有一个差额。

2020-03-26 10:14
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